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재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 화천군은 본 회계연도의 ‘행복한 마음, 신나는 삶, 밝은 화천’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(15개)-정책사업목표(63개)-단위사업(162개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 63개의 정책사업목표와 162개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

화천군 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	15	63	162	8	119	35	427,623	397,128	30,496
기획감사실	1	3	5	0	5	0	14,415	8,027	6,388
민원봉사실	1	5	15	0	13	2	5,488	7,447	-1,959
자치행정과	1	3	7	2	3	2	28,691	29,140	-449
교육복지과	1	6	17	0	16	1	14,368	12,635	1,733
주민복지과	1	7	16	0	13	3	66,725	61,523	5,202
재무과	1	4	1	1	6	1	30,809	31,442	-633
관광정책과	1	4	1	1	1	4	16,317	29,606	-13,289
문화체육과	1	4	0	0	5	2	25,612	16,088	9,523
지역경제과	1	4	1	1	15	2	50,021	42,097	7,924
환경과	1	4	1	1	7	2	28,098	43,451	-15,352
안전건설과	1	6	0	0	11	6	41,169	23,578	17,592
산림녹지과	1	2	1	1	3	1	13,956	12,361	1,595
보건의료원	1	3	1	1	9	1	9,163	7,030	2,134
농업기술센터	1	5	0	0	8	5	40,615	42,327	-1,712
상하수도사업소	1	2	0	0	3	3	39,958	28,054	11,903
의회사무과	0	0	0	0	0	0	675	720	-45
화천읍	0	0	0	0	0	0	301	291	10
간동면	0	0	0	0	0	0	348	364	-16
하남면	0	0	0	0	0	0	217	217	1
상서면	0	0	0	0	0	0	383	397	-14
사내면	0	1	1	0	1	0	295	334	-39

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업0에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(https://www.ihc.go.kr/www/selectBbsNttList.do?bbsNo=99&key=2352)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2020년	2021년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	2,495,845	2,549,965	54,120	2,002,951
부채 총계	18,141	6,208	-11,933	21,457
비용 총계	410,858	334,359	-76,499	370,529
수익 총계	413,949	372,085	-41,863	442,812

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

(https://www.ihc.go.kr/www/selectBbsNttList.do?bbsNo=99&key=2352)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

▸ 2021회계연도 기금운용에 대한 2022년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

‣ 2021회계연도 재정운영에 대한 2022년 재정분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘23.2. 예정)

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 재정진단 결과 재정건전화계획을 수립한 자치단체는 건전화계획에 대한 구체적인 내용 설명과 이행 사항을 명기하고 이에 대한 자치단체 의견 기술

⇒ 별도의 첨부형태로 게시(HWP 등)

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 화천군의 2021년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	15,531	13,577	87.42
양성평등정책추진사업	1,359	1,105	81.28
성별영향분석평가사업	11,843	10,322	87.16
자치단체 특화사업	2,329	2,150	92.34

▸ 2021년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(링크 기재)

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 화천군에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2021년(A)	9	428,887	6	418,747	418,747	3	10,140	10,140
2020년(B)	7	3,205,055	7	3,205,055	2,453,868	-	-	-
증감(A-B)	△2	△2,776,168	△1	△2,774,902	△2,035,121	△3	△10,140	△10,140

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2021년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화번호
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계					428,887	-	428,887	-
1	②	화천소년소녀합창단 및 풍물단 합동연주회	20211217~20211217	2021년 소년소녀합창단 및 청소년풍물단 합동 연주회	3,389	-	3,389	교육복지과	033)440-2123
2	②	화천청소년교향악단 연주회	20211218~20211218	2021년 화천청소년교향악단 특별연주회 운영	1,838	-	1,838	교육복지과	033)440-2123
3	②	물의나라 화천 추계한국여자축구연맹전	20211030~20211108	추계한국여자축구연맹전 개최	228,290	-	228,290	문화체육과	033)440-2228
4	➂	춘추기 석전제	20210301~20211231	추모제례	4,913	-	4,913	문화체육과	033)440-2228
5	②	전국파크골프대회 및 왕중왕전	20211013~20211015	파크골프대회 개최	60,000	-	60,000	문화체육과	033)440-2228
6	②	제13회 화천군수기 게이트볼대회	20211103~20211103	게이트볼 대회 개최	10,457	-	10,457	문화체육과	033)440-2228
7	②	제23회화천군협회장기테니스대회	20211106~20211107	화천군 협회장기 테니스대회 개최	10,000	-	10,000	문화체육과	033)440-2228
8	②	전국 유소년 클럽축구대회	20211119~20211121	전국 유소년 클럽축구대회 개최	75,000	-	75,000	문화체육과	033)440-2228

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

2021 화천청소년수련관 소년소녀합창단&풍물단 합동연주회

화천군, 교육복지과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 화천청소년예술단 합동연주회 활동으로 상호 유대감 형성 및 소속감을 고취하고자 함

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.11.27 / 2021년 / 1회

□ 사업내용 : 2021년 합창단 및 풍물단 합동연주회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 강원도 화천군

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	3,426(시군구비100%)	-
집 행 액	3,389(시군구비100%)	-

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100 %*	수탁기관
계			3,389	3,389		계			3,389
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	2,609	2,609
		인쇄비	803	803
		소모품비	65	65
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	1,741	1,741
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계	780	780
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	780	780
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 3,389천원 (근거) 2021년 춘추기 석전제 보조금 교부신청서	□ 지역경제파급효과 : 3,389천원 (근거) 2021년 화천청소년수련관 화천소년소녀합창단&풍물단 합동연주회 운영결과보고

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

2021 화천청소년수련관

소년소녀합창단&풍물단 합동연주회

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계				3,389	3,389	0	미	시	행
인건비
운영비	행사 직접비		소 계
			인쇄비	803	803
			소모품비	65	65
			제세공과금
			보험료
			출장비
			연구개발비
			업무추진비
			연료비
			기타행사운영비	1,741	1,741
	대외 홍보비		홍보 및 광고비
	시설 장비비		소 계
			행사관련 시설비
			임차료
	참가자 보상비		소 계
			외빈초청여비
			행사실비 보상비		780
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				3,389

□ 효과(결과)

해당연도(2021)	직전연도(2020)
□ 지역경제파급효과 : 3,389천원 (근거) 2021 화천청소년 수련관 화천소년소녀합창단& 풍물단 합동연주회 운영결과보고	미시행

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

2021년 화천청소년교향악단 연주회

화천군, 교육복지과

□ 사업개요

□ 사업목적 : 화천청소년예술단 합동연주회 활동으로 상호 유대감 형성 및 소속감을 고취하고자 함

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.12.18. / 2021년 / 1회

□ 사업내용 : 2021년 화천청소년교향악단 특별연주회

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(○) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관

: 강원도 화천군

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	1,960 (시군구비100%)	-
집 행 액	1,838(시군구비100%)	-

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체 100 %*	수탁기관*
계			1,838	1,838		계			1,838
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	1,078	1,078
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	1078	1078
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	220	220
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계	540
		외빈초청여비
		행사실비 보상비	540	540
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 1,960천원 (근거) 2021년 화천청소년교향악단 특별음악회 계획	□ 지역경제파급효과 : 1,838천원 (근거) 2021년 화천청소년교향악단 특별연주회 결과보고

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

2021년 화천청소년교향악단 특별연주회

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
				합계	지자체 100%*	수탁기관	합계	지자체	수탁기관
계					1,838		미	시	행
인건비
운영비	행사 직접비		소 계		1,078
			인쇄비
			소모품비
			제세공과금
			보험료
			출장비
			연구개발비
			업무추진비
			연료비
			기타행사운영비		1,078
	대외 홍보비		홍보 및 광고비		220
	시설 장비비		소 계
			행사관련 시설비
			임차료
	참가자 보상비		소 계		540
			외빈초청여비
			행사실비 보상비		540
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				1,838

□ 효과(결과)

해당연도(2021)	직전연도(2020)-미시행
□ 지역경제파급효과 : 1,838천원 (근거) 2021 화천쳥소년교향악단 특별연주회 결과보고	미시행

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

춘추기 석전제

강원도 화천군, 문화체육과

□ 사업개요

□ 사업목적 :

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.03.01.∼12.31. / 2021년 / 2회

□ 사업내용 :

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(○)

□ 시행주체(주최)

: 화천향교

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1)  ④ 전통문화 계승·보존·홍보

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	4,913 (시군구비 4,913)	4,913 (시군구비 4,913)
집 행 액	4,913 (시군구비 4,913)	4,913 (시군구비 4,913)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체	수탁기관 100%*
계			4913		4913	계			4,913
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	4,913		4,913
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	4,913		4,913
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 4,913천원 (근거) 2021년 춘추기 석전제 보조금 교부신청서	□ 지역경제파급효과 : 4,913천원 (근거) 2021년 춘추기 석전제 보조금 정산보고서

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

춘추기 석전제

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
				합계	지자체	수탁기관 100%*	합계	지자체	수탁기관 100%*
계				4,913		4,913		4,913	4,913
인건비
운영비	행사 직접비		소 계	4,913		4,913		4,913	4,913
			인쇄비
			소모품비
			제세공과금
			보험료
			출장비
			연구개발비
			업무추진비
			연료비
			기타행사운영비	4,913		4,913		4,913	4,913
	대외 홍보비		홍보 및 광고비
	시설 장비비		소 계
			행사관련 시설비
			임차료
	참가자 보상비		소 계
			외빈초청여비
			행사실비 보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				4,913			4,913

□ 효과(결과)

해당연도(2021)	직전연도(2020)
□ 지역경제파급효과 : 4,913천원 (근거) 2021년 춘추기 석전제 보조금 정산보고서	□ 지역경제파급효과 : 4,913천원 (근거) 2020년 춘추기 석전제 보조금 정산보고서

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

파로호배 전국카누경기대회

강원도 화천군, 문화체육과

□ 사업개요

□ 사업목적 :

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.0612∼06.14(3일간) / 2021년 / 1회

□ 사업내용 :

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 수탁기관(주관)

: 화천군체육회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1)  ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	35,000 (시군구비 35,000)	35,000 (시군구비 35,000)
집 행 액	35,000 (시군구비 35,000)	34,698 (시군구비 34,698)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체	수탁기관 100 %*
계			35,000		35,000	계			35,000
인건비			8,040		8,040	보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	26,960		26,960
		인쇄비	3,560		3,560
		소모품비	5,500		5,500
		제세공과금	480		480
		보험료
							시도비
		출장비	1,100		1,100
		연구개발비	480		480
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	15,840		15,840
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 200,000천원 (근거 제20회 화천 파로호배 전국카누대회 개최계획	□ 지역경제파급효과 : 200,000천원 (근거) 제20회 화천파로호배 전국카누대회 개최정산서

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

파로호배 전국카누경기대회

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
				합계	지자체	수탁기관 100%*	합계	지자체	수탁기관 100%*
계				35,000		35,000	35,000		35,000
인건비				8,040		8,040	8,040		8,040
운영비	행사 직접비		소 계	26,960		26,960	26,960		26,960
			인쇄비	3,560		3,560	3,560		3,560
			소모품비	5,500		5,500	5,500		5,500
			제세공과금	480		480	480		480
			보험료
			출장비	1,100		1,100	1,100		1,100
			연구개발비	480		480	480		480
			업무추진비
			연료비
			기타행사운영비	15,840		15,840	15,840		15,840
	대외 홍보비		홍보 및 광고비
	시설 장비비		소 계
			행사관련 시설비
			임차료
	참가자 보상비		소 계
			외빈초청여비
			행사실비 보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				35,000			35,000

□ 효과(결과)

해당연도(2021)	직전연도(2020)
□ 지역경제파급효과 : 35,000천원 (근거 제20회 화천 파로호배 전국카누대회 개최계획	□ 지역경제파급효과 : 35,000천원 (근거) 제20회 화천파로호배 전국카누대회 개최정산서

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

물의나라 화천 추계

한국여자축구연맹전

강원도 화천군, 문화체육과

□ 사업개요

□ 사업목적 :

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.10.30.∼11.08(10일간) / 2021년 / 1회

□ 사업내용 :

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 수탁기관(주관)

: 화천군 체육회

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ② 지역특산물·전통시장 활성화

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	240,000 (시군구비 240,000)	240,000 (시군구비 240,000)
집 행 액	228,290 (시군구비 228,290)	239,989 (시군구비 239,989 )

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체	수탁기관 100 %*
계			228,290		228,290	계			228,290
인건비			61,410		61,410	보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	139,880		139,880
		인쇄비	32,331		32,331
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비	70,110		70,110
		연료비
		기타행사 운영비	37,439		37,439
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	27,000		27,000
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 400,000천원 □ 고용유발효과 : 45명 (근거) 화천 2021 추계 한국여자축구연맹전 개최계획	□ 지역경제파급효과 : 400,000천원 □ 고용유발효과 : 45명 (근거) 화천 2021 추계 한국여자축구연맹전 보조금 정산서

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

물의나라 화천 추계

한국여자축구연맹전

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
				합계	지자체	수탁기관 100 %*	합계	지자체	수탁기관 100 %*
계				228,290		228,290	479,978		239,989
인건비				61,410		61,410	45000		45000
운영비	행사 직접비		소 계	139,880		139,880	129000		129000
			인쇄비	32,331		32,331	23000		23000
			소모품비
			제세공과금
			보험료
			출장비				500		500
			연구개발비
			업무추진비	70,110		70,110
			연료비
			기타행사운영비	37,439		37,439	42489		42489
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	27,000		27,000
	시설 장비비		소 계
			행사관련 시설비
			임차료
	참가자 보상비		소 계
			외빈초청여비
			행사실비 보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				228,290			239,989

□ 효과(결과)

해당연도(2021)	직전연도(2020)
□ 지역경제파급효과 : 400,000천원 □ 고용유발효과 : 45명 (근거) 화천 2021 추계 한국여자축구연맹전 보조금 정산서	□ 지역경제파급효과 : 480,000천원 □ 고용유발효과 : 50명 (근거) 화천 2020 추계 한국여자축구연맹전 보조금 정산서

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

전국 파크골프대회 및 왕중왕전

강원도 화천군, 문화체육과

□ 사업개요

□ 사업목적 :

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.10.13∼10.15(3일간) / 2021년 / 1회

□ 사업내용 :

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(○)

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관)

: 대한파크골프협회 / 화천군

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ⑥ 기타

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	60,000 (시군구비 60,000)
집 행 액	60,000 (시군구비 60,000)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체*	수탁기관 100 %*
계			60,000		60,000	계			60,000
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	45,000		45,000
		인쇄비
		소모품비	8,100		8,100
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	36,900		36,900
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	15,000		15,000
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 60,000천원 □ 고용유발효과 : 2명 (근거) 제1회 대한파크골프협회장기 및 제1회 왕중왕 선발대회 사업계획서	□ 지역경제파급효과 : 60,000천원 □ 고용유발효과 : 2명 (근거) 제1회 대한파크골프협회장기 및 제1회 왕중왕 선발대회 보조금 정산서

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

전국 파크골프대회 및 왕중왕전

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
				합계	지자체	수탁기관 100 %*	합계	지자체 ○○%*	수탁기관 ○○%*
계						60,000
인건비
운영비	행사 직접비		소 계			45,000
			인쇄비
			소모품비			8,100
			제세공과금
			보험료
			출장비
			연구개발비
			업무추진비
			연료비
			기타행사운영비			36,900
	대외 홍보비		홍보 및 광고비			15,000
	시설 장비비		소 계
			행사관련 시설비
			임차료
	참가자 보상비		소 계
			외빈초청여비
			행사실비 보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ

□ 효과(결과)

해당연도(2021)	직전연도(2020)
□ 지역경제파급효과 : 60,000천원 □ 고용유발효과 : 2명 (근거) 제1회 대한파크골프협회장기 및 제1회 왕중왕 선발대회 보조금 정산서	미시행

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

제13회 화천군수기

게이트볼대회

강원도 화천군, 문화체육과

□ 사업개요

□ 사업목적 :

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.11.03∼11.03(1일간) / 2021년 / 1회

□ 사업내용 :

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(  ) 산하기관 출연(  ) 기타(○)

□ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관)

: 화천군 체육회 / 화천군

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ② 지역특산물·전통시장 활성화

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	12,000 (시군구비 12,000)	12,000 (시군구비 12,000)
집 행 액	10,457 (시군구비 10,457)	10,457 (시군구비 10,457)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체*	수탁기관 100 %*
계			10,457		10,457	계			10,457
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	10,457		10,457
		인쇄비
		소모품비
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비
		연료비
		기타행사 운영비	10,457		10,457
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 20,000천원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 천원 (근거) 21년 계획서	□ 지역경제파급효과 : 20,000천원 (근거) 제13회 화천군수배 게이트볼대회 보조금 정산서

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

제13회 화천군수기

게이트볼대회

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
				합계	지자체	수탁기관 100 %*	합계	지자체	수탁기관 100 %*
계						10,457	미	개	최
인건비
운영비	행사 직접비		소 계			10,457
			인쇄비
			소모품비
			제세공과금
			보험료
			출장비
			연구개발비
			업무추진비
			연료비
			기타행사운영비			10,457
	대외 홍보비		홍보 및 광고비
	시설 장비비		소 계
			행사관련 시설비
			임차료
	참가자 보상비		소 계
			외빈초청여비
			행사실비 보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ						10,457

□ 효과(결과)

해당연도(2021)	직전연도(2020)
□ 지역경제파급효과 : 20,000천원 (근거) 제13회 화천군수배 게이트볼대회 보조금 정산서	미개최

2021회계연도 행사·축제별 원가회계정보

전국 유소년 클럽축구대회

강원도 화천군, 문화체육과

□ 사업개요

□ 사업목적 :

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2021.11.19∼11.21(3일간) / 2021년 / 1회

□ 사업내용 :

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 수탁기관(주관)

: 강원일보

□ 행사·축제 구분 : 행사(○), 축제(  )

□ 행사·축제 유형(택1) ③ 주민화합과 건강한 지역사회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년
예 산 액	75,000 (시군구비 75,000)	75,000 (시군구비 75,000)
집 행 액	75,000 (시군구비 75,000)	75,000 (시군구비 75,000)

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분			합계	지자체	수탁기관 100 %*
계			75,000		75,000	계			75,000
인건비						보조금	국비
운영비	행사 직접비	소 계	50,000		50,000
		인쇄비	8,000		8,000
		소모품비	3,520		3,520
		제세공과금
		보험료
							시도비
		출장비
		연구개발비
		업무추진비	2,500		2,500
		연료비
		기타행사 운영비	35,980		35,980
						서비스요금	사용료수익
	대외 홍보비	홍보 및 광고비	25,000		25,000
	시설 장비비	소 계
							기타 수익
		행사관련 시설비
		임차료
	참가자 보상비	소 계
		외빈초청여비
		행사실비 보상비
감가상각비
기 타						** 수탁기관 자체수입(00조직위)

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 75,000천원 (근거) 2021 화천 전국유소년클럽축구대회 보조금 교부 신청서	□ 지역경제파급효과 : 75,000천원 (근거) 2021 화천 전국유소년클럽축구대회 보조금 정산서

행사·축제 원가회계정보 연도별 비교표

전국 유소년 클럽축구대회

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ				해당연도(2021년)			직전연도(2020년)
				합계	지자체	수탁기관 100%	합계	지자체	수탁기관 100 %*
계				75,000		75,000	미	개	최
인건비
운영비	행사 직접비		소 계	50,000		50,000
			인쇄비	8,000		8,000
			소모품비	3,520		3,520
			제세공과금
			보험료
			출장비
			연구개발비
			업무추진비	2,500		2,500
			연료비
			기타행사운영비	35,980		35,980
	대외 홍보비		홍보 및 광고비	25,000		25,000
	시설 장비비		소 계
			행사관련 시설비
			임차료
	참가자 보상비		소 계
			외빈초청여비
			행사실비 보상비
감가상각비
기 타
사업수익(수익) ⓑ				금액	-	-	금액	-	-
계
보조금		국비
		시도비
서비스 요금		사용료 수익
		기타 수익
수탁기관 자체수입(00조직위)
순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ				75,000

□ 효과(결과)

해당연도(2021)	직전연도(2020)
□ 지역경제파급효과 : 75,000천원 (근거) 2021 화천 전국유소년클럽축구대회 보조금 정산서	미개최

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 화천군에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

우리 화천군의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,731	115,228	1,556	54,028	89.89	46.89

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2017	2018	2019	2020	2021
수의계약 실 적	건수	138	1,275	1,353	1,350	1,556
	금액	5,368	40,072	39,946	49,274	54,028

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

시설명 (운영방식)	관리 인력	연간 이용 인원	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)	자산가치 변동현황
						건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
			해	당	없	음

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영비용 (A)				운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	인건비	유지관리비	기타	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타수익
				해	당	없	음

※ 운영방식 : 직영, 위탁

※ 건립비용에는 토지매입(수용)비 등이 포함되며, 리모델링 비용도 해당됨.

※ 순수익(연간) : 운영수익 ― 운영비용

※ 화천군은 200억원 이상 공공시설물이 없습니다(2021년 기준)

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’21.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
1		1		1	1			1	1		124

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 광역시․도에 해당하는 사항으로 화천군은 해당 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2021년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 64.0%, 기초(세종, 제주 포함) 55.1%, 공기업 56.0%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
304,040	125,696	41.34

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 화천군이 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
감사원	2021. 09. 16.	다수공급자계약 물품 구매 부적정	경쟁물품 1억원 이상 물품 구매 시 2단계 경쟁 실시 및 자체교육 강구	주의
감사원	2021. 09. 16.	소송비용 회수업무 처리 부적정	미회수된 소송비용에 대하여 징수업무 철저	주의

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(해당 감사기관 URL 주소)

※ 처분지시가 진행 중인 것은 제외

※ ’21년도에 처분 완료된 감사결과 중 재정분야에 한하여 작성

※ 감사기관은 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등